根据《中华人民共和国预算法》、《唐山市财政局转发河北省财政厅<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（唐财预﹝2016﹞53号）和政府信息公开制度等有关规定，结合财政部对预决算信息公开专项检查工作中的有关要求，现将服务中心2023年度部门预算及“三公”经费信息等有关情况说明如下:

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、基本情况

我部门属于事业单位，实有人数14人，其中事业编制5人，企业编制4人，劳务派遣人员4人，建档立卡户1人。

2、内设机构及主要职责

自然保护与开发建设服务中心设置自然保护区管理科、风景名胜区管理科。中心综合办公室、财务科与林场综合办公室、财务科一套人马。

1.自然保护区管理科职责：负责保护区内植被保护、养护工作，对保护区内的珍惜植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责自然保护区植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；组织国内外专家学者到保护区内对珍稀植物进行考察研究。

股级单位，设科长1名，副科长1名，工作人员1名。

2.风景名胜区管理科职责：建立风景名胜区保护、建设和管理等各项制度；对风景名胜区内的文物古迹、历史建筑、古树名木、野生动植物资源等重要景观进行调查、组织鉴定并登记建档，制定相应的保护措施；在风景名胜区内设置规范的标志、标牌，在容易发生危险地段或者存在危险的区域设置安全防护设施和警示标志，并定期进行检测、维护，及时排除安全隐患；对在风景名胜区内从事影视拍摄等影响生态和景观的活动进行审核；对在风景名胜区内依法进行的建设活动进行审核；建立安全游览保障制度，制定应急救援预案，配备相应的安保人员，公布接待游客的允许容量，及时发布客流信息，有计划控制客流量；完善环境卫生设施，对景区清理和运输垃圾、粪便，保持风景名胜区的整洁卫生进行督导；发现违法、违规行为并依法进行查处；向批准该风景名胜区设立的人民政府，报送风景名胜区规划实施和风景名胜资源保护的情况。

股级单位，设科长1名，副科长1名，工作人员2名。

二、部门预算安排总体情况

1.收入说明

2023年预算收入673.98万元，其中财政拨款收入623.98万元，上级补助收入50万元。

2.支出说明

2023年预算支出673.98万元，其中：人员经费404.72万元，日常公用经费6.18万元，项目支出263.08元。

3.比上年增减情况

    2023年预算收支安排673.98万元，较2022年减少109.056万元，其中人员经费增加21.45万元，保险费用增多；公用经费减少0.47万元，主要是人员减少，公用经费减少。项目支出减少130.03万元，主要是节约开支，项目支出安排减少，按管委会统一工作安排，风景名胜区部分工作移交给自然资源和规划局负责。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费6.18万元，主要是办公费1.6万元，书报杂志费0.6万元，印刷费0.5万元，差旅费1万元,维修（护）费1万元，会议费0.1万元，培训费0.4万元，劳务费0.5万元，邮电费0.1万元，其他商品和服务支0.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023年我部门一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排40万元。具体安排情况为： 
1、公务接待费0万元，较上年持平。

2、公务用车运行费0万元，较上年减少4.5万元。

3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、绩效预算信息情况

按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。

1.总体绩效目标

自然保护与开发建设服务中心设置自然保护区管理科、风景名胜区管理科，部门职责主要是负责保护区内植被保护、养护工作，对保护区内的珍惜植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；对风景名胜区内的文物古迹、历史建筑、古树名木、野生动植物资源等重要景观进行调查、组织鉴定并登记建档，制定相应的保护措施；在风景名胜区内设置规范的标志、标牌，在容易发生危险地段或者存在危险的区域设置安全防护设施和警示标志，并定期进行检测、维护，及时排除安全隐患。依据部门职责制定2023年度工作计划及设置总体绩效目标。具体完成以下工作：1.按照省林草局评审进度，完善风景名胜区违建别墅项目后续处置。2.按照省林草局统一安排部署，推进风景名胜区整合优化工作。3.按照唐山市保护地明查暗访相关工作要求，继续配合市保护地处做好保护地明查暗访工作。

2.分项绩效目标

加强对自然保护区的巡视及看护，确保保护区的生态安全。雇佣人员和船只，全天候保护区巡逻，及时制止违法行为。开展保护地宣教活动，对各类保护地资源开展维护、提升，推进保护地评估调整工作。完成对金沙岛、菩提岛地上建筑物和其他设施进行评估，为固定资产管理提供依据；完成项目选址建设后论证，出具报告和专家意见；开展风景名胜区范围调整专题论证，出具论证报告并通过专家评审；购买设备加强对保护区水鸟保护。

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额70万元，其中，服务类1个，涉及金额48.95万元，主要是“风景名胜区项目选址建设后论证报告”项目，涉及金额48.95万元,2022年度已完成采购计划，未付款；货物类2个，涉及资金94.3万元，其中“菩提岛保护丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目”实际资金56.3万元，2022年度已完成采购手续，待2023年度付款。具体采购明细如下：

 “唐山国际旅游岛丹顶鹤、东方白鹳等国家重点陆生野生动物保护项目”涉及采购货物金额38万元，为上级补助资金。具体采购明细如下：

七、国有资产信息情况

我部门上年末有国有固定资产1242650元。2023年度预计新增资产943000元。

 八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、社保机构拨入的保险等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、商品和服务支出：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、书报杂志费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

九、其他需要说明的事项

无。